Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий



Скачать 498.3 Kb.
страница4/5
Дата06.06.2016
Размер498.3 Kb.
1   2   3   4   5

4.4.Операции над начислениями

4.4.1Общая информация о начислениях


Операции над начислениями реализуются подсистемой начислений, подсистемой получения результатов квитирования и подсистемой прямого режима взаимодействия с ГИС ГМП. Схема создания и отправки начислений представлена на рисунке 22.

Начисления могут быть созданы в Системе пользователями с ролями «Эксперт», «Главный эксперт», «Специалист» и «Уполномоченный специалист». При этом отправка начисления в ГИС ГМП возможна пользователями со всеми перечисленными ролями за исключением «Уполномоченного специалиста». Уполномоченный специалист может лишь создавать начисление и передавать его на проверку и отправку пользователям с другими ролями. В случае выявления ошибок при заполнении начисления оно может быть передано автору на доработку.

По сформированному начислению может быть подготовлена форма квитанции на оплату начисления (платежное поручение). В ней помимо платежных реквизитов указывается уникальный идентификатор начисления (УИН), по которому факт оплаты будет связан с определенным начислением.

Начисление передается в ГИС ГМП с использованием СМЭВ. После передачи начисления осуществляется отслеживание его статуса. При поступлении в ГИС ГМП сведений об оплате начисления статус начисления в Системе примет значение «Сквитировано».



Рисунок . Схема создания и отправки начислений

4.4.2Создание начисления


Для создания начисления пользователю на странице «Мои действия» следует перейти по ссылке «Добавление начисления» (см. Рисунок ).

Рисунок . Переход к странице добавления начисления

На странице «Добавление начисления» пользователю отобразится форма выбора шаблона, на основании которого должно быть подготовлено начисление.

После выбора шаблона начисления (из перечня согласованных шаблонов начислений), отобразится страница ввода сведений о начислении, на которой по шаблону автоматически предзаполнена большая часть полей.



Страница включает в себя следующие вкладки:

  • «Основное»;

  • «Информация о плательщике»;

  • «Информация о главном администраторе доходов»;

  • «Дополнительные реквизиты платежа»;

  • «Платежи».

На вкладке «Основное» представлены следующие поля (см. Рисунок ):

  • «Шаблон начисления». Поле-список заполняется выбором из справочника, значениями в справочнике являются наименования шаблонов начислений, которые допустимо использовать на текущий момент (шаблоны утверждены и параметр срока действия шаблона – «Дата окончания» больше текущей даты);

  • «Наименование начисления». Поле заполняется автоматически по шаблону, на основе которого формируется начисление. Доступно для редактирования пользователем. Может использоваться для уточнения наименования отдельно взятого начисления;

  • «Назначение платежа». Поле заполняется автоматически по шаблону на основании которого формируется начисление. Доступно для редактирования пользователем. Может использоваться для уточнения назначения платежа отдельно взятого начисления;

  • «Сумма начисления». Если в шаблоне указана фиксированная сумма начисления, поле автоматически заполняется соответствующим значением. Если в шаблоне указан диапазон, в котором должна находится сумма начисления, пользователь вводит сумму самостоятельно – Система отслеживает, чтобы введенная сумма находилась в соответствующем диапазоне;

  • «Вид платежа». Поле заполняется автоматически по шаблону, на основе которого формируется начисление. Недоступно для редактирования;

  • «КБК». Поле заполняется автоматически по шаблону, на основе которого формируется начисление. Недоступно для редактирования;

  • «Код главы бюджета». Поле заполняется автоматически по шаблону, на основе которого формируется начисление. Недоступно для редактирования;

  • «КОСГУ». Поле заполняется автоматически по шаблону, на основе которого формируется начисление. Недоступно для редактирования;

  • «Поставщик услуг». Поле заполняется автоматически по шаблону, на основе которого формируется начисление. Недоступно для редактирования;

  • «Автор документа (пользователь)». Поле заполняется автоматически по сведениям о текущем пользователе (из справочника «Пользователи»);

  • «Автор документа (участник)». Поле заполняется автоматически по сведениям о текущем пользователе (из справочника «Участники»);

  • «Дата выставления начисления». Поле автоматически заполняется значением соответствующим текущей дате. Доступно для редактирования пользователем, заполняется выбором значения из календаря;

  • «Дата, вплоть до которой актуален выставленный счет». Поле заполняется выбором значения из календаря;

  • «ОКТМО». Поле заполняется автоматически по данным, содержащимся в карточке участника, указанного в качестве поставщика услуг;

  • «Статус начисления». Поле заполняется автоматически и отображает текущий статус начисления. Недоступно для редактирования;

  • «Статус квитирования». Поле заполняется автоматически и отображает текущий статус квитирования с платежом;

  • «Идентификатор плательщика». Поле заполняется Системой автоматически по заданному алгоритму;

  • «Уникальный идентификатор начисления». Поле заполняется Системой автоматически по заданному алгоритму;

  • «Уникальный идентификатор заявки». Поле заполняется Системой автоматически по заданному алгоритму. Поле заполняется в случае, если основанием для начисления стала заявка, сформированная порталом государственных услуг;

  • «URL печатной формы счета». Ссылка для просмотра и печати квитанции.

Рисунок . Страница сведений о начислении, вкладка «основное»

На вкладке «Информация о плательщике» предусмотрено два режима заполнения: в зависимости от того, физическим или юридическим лицом является заявитель. Пользователю требуется выбрать одно из представленных значений в поле «Тип плательщика». Набор полей для физических и юридических лиц различен.

При выборе значения «Физическое лицо» система отобразит реестр ранее внесенных плательщиков (см. Рисунок ). В реестре плательщиков реализован контекстный поиск.



Рисунок . Реестр плательщиков – физических лиц

В случае если необходимый плательщик в реестре найден, необходимо подтвердить его выбор, нажав на ссылку «Выбрать». Система отобразит вкладку «Информация о плательщике», заполненную данными из реестра. В случае если плательщик в реестре выбран неверно, вернуться к выбору плательщика можно нажав на ссылку «Вернуться к выбору плательщика» (см. Рисунок ).

сведения о плательщике

Рисунок . Информация о плательщике – физическом лице

Для добавления нового плательщика в реестр системы следует перейти по ссылке «Добавить нового плательщика» (см. Рисунок ). Система отобразит вкладку «Информация о плательщике», в режиме редактирования.

Рисунок . Добавление нового плательщика в реестр плательщиков – физических лиц



  1. На вкладке «Информация о плательщике» для физического лица размещены следующие поля:

Раздел «Создание нового физического лица»

  • «Фамилия», «Имя», «Отчество». Поля заполняются пользователем, отчество заполняется в случае его наличия;

  • «Гражданство». Поле заполняется выбором значения из справочника «ОКСМ»;

  • «Безналичный расчет». Отметка, устанавливается пользователем. В зависимости от состояния отметки на вкладке отображается или скрывается раздел «Банковские реквизиты плательщика»;

  • «Категория плательщика». Поле заполняется выбором из справочника «Категории физического лица»;

  • «Дата рождения». Поле заполняется выбором из календаря;

  • «Адрес регистрации заявителя». Поле заполняется пользователем вручную.

Раздел «Банковские реквизиты плательщика»

Раздел отображается в случае, если пользователь АИС ПИН установил отметку «Безналичный расчет» (см. Рисунок ). Механизм используются, в случае если плательщику необходимо, в качестве платежного документа, сформировать платежное поручение. В данном разделе представлены следующие поля:



  • «Банк». Поле заполняется пользователем;

  • «Расчётный счет». Поле заполняется пользователем;

  • «БИК». Поле заполняется пользователем;

  • «Корр. счет». Поле заполняется пользователем.

Рисунок . Банковские реквизиты плательщика – физического лица



Раздел «Перечень документов (ГИС ГМП)»

Раздел представляет собой реестр документов на основании, которых АИС ПиН может сформировать единый идентификатор плательщика или альтернативные идентификаторы плательщика. Решение о том, какой из идентификаторов использовать, принимает пользователь АИС ПИН. Для формирования начисления допустимо использовать только один идентификатор и соответственно один документ. Выбор идентификатора производится путем установки отметки напротив одного из документов. Выбранный идентификатор отображается на поле «Идентификатор плательщика» вкладки «Основное» и используется при формировании и отправке начисления в ГИС ГМП.



Формирование единого идентификатора плательщика – физического лица

Для формирования единого идентификатора плательщика необходимо внести СНИЛС плательщика и нажать на одну из процессных кнопок («Принять» или «Сохранить»). В таблице «Единый идентификатор плательщика» представлены следующие поля (см. Рисунок ):



  • «Тип документа». Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования пользователем;

  • «Серия и номер документа» Поле заполняется пользователем в соответствии с валидатором (маской) СНИЛС;

  • «Идентификатор плательщика». Поле заполняется Системой автоматически по заданному алгоритму. Недоступно для редактирования пользователем.

Формирование альтернативного идентификатора плательщика – физического лица

Для формирования альтернативного идентификатора плательщика необходимо из справочника документов выбрать требуемое наименование, ввести серию и номер документа, в одну строку, без разделителей и нажать на ссылку «Добавить». Количество хранимых Системой альтернативных идентификаторов не ограничено. При необходимости сформированный альтернативный идентификатор можно редактировать или удалить. В таблице «Альтернативный идентификатор плательщика» представлены следующие поля (см. Рисунок ):



  • «Тип документа». Поле заполняется пользователем путем выбора значения из справочника «Тип документа»;

  • «Серия и номер документа» Поле заполняется пользователем;

  • «Идентификатор плательщика». Поле заполняется Системой автоматически по заданному алгоритму. Недоступно для редактирования пользователем.

Рисунок . Идентификаторы плательщика – физического лица



  1. На вкладке «Информация о плательщике» для юридического лица размещены следующие поля (см. Рисунок ):

  • «Наименование юридического лица». Поле заполняется пользователем. При этом автоматически происходит поиск заявителя в реестре юридических лиц. Найденные по результатам поиска записи могут быть дополнены новыми данными и использованы для заполнения вкладки «Информация о плательщике»;

  • «Резидент РФ/Нерезидент РФ». Переключатель, используется для выбора типа юридического лица;

  • «ИНН». Поле заполняется пользователем, в случае, если ИНН плательщика отсутствует в реестре юридических лиц;

  • «КПП». Поле заполняется пользователем, в случае, если КПП плательщика отсутствует в реестре юридических лиц;

  • «КИО». Поле заполняется пользователем, в случае, если КИО плательщика отсутствует в реестре юридических лиц. Значение требуется указать только в случае, если юридическое лицо является не резидентом РФ. Для одного и того же юридического лица возможно заполнение одновременно только одного поля: ИНН или КИО;

  • «Банк плательщика». Поле заполняется пользователем, в случае если сведения о банке плательщика – юридического лица отсутствуют в реестре юридических лиц;

  • «Расчетный счет». Поле заполняется пользователем, в случае если сведения о расчетном счете плательщика – юридического лица отсутствуют в реестре юридических лиц;

  • «БИК». Поле заполняется пользователем, в случае если сведения о БИК плательщика – юридического лица отсутствуют в реестре юридических лиц;

  • «Корр. счет». Поле заполняется пользователем, в случае если сведения о корреспондентском счете плательщика – юридического лица отсутствуют в реестре юридических лиц.

Рисунок . Страница сведений о начислении, вкладка


«Информация о плательщике (юридическое лицо)»

Новый плательщик будет отображаться в реестре только после того, как начисление будет отправлено.

Все поля на вкладке «Информация о главном администраторе доходов» (см. Рисунок ) заполняются автоматически по сведениям об участнике. Редактирование полей недоступно.

Рисунок . Страница сведений о начислении, вкладка


«Информация о главном администраторе доходов»

На вкладке «Дополнительные реквизиты платежа» (см. Рисунок ) размещены следующие поля:



  • «Статус плательщика». Поле заполняется выбором значения из справочника «Статус плательщика»;

  • «Тип платежа». Поле заполняется выбором значения из справочника «Тип платежа»;

  • «Основание платежа». Поле заполняется выбором значения из справочника «Основание платежа»;

  • «Налоговый период». Переключатель определяющий вид налогового периода: «Налоговый период» или «Дата». В случае выбора значения «Налоговый период», поле заполняется выбором значения из справочника «Налоговый период». В случае выбора значения «Дата», поле заполняется выбором значения из календаря;

  • «Показатель номера документа». Поле заполняется вводом с клавиатуры;

  • «Показатель даты документа». Поле заполняется вводом с клавиатуры;

Рисунок . Страница сведений о начислении, вкладка


«Дополнительные реквизиты платежа»

После заполнения всех полей начисления пользователю необходимо нажать на кнопку «Подготовить начисление», после чего начисление будет сохранено. Также созданное начисление будет сохранено в Реестре начислений.

Если пользователь решает прервать процесс создания начисления без сохранения, он может нажать кнопку «Отмена».

4.4.3Передача созданных начислений на доработку


Как отмечалось выше, в Системе предусмотрена возможность разделения прав на создание начисления и его отправки. Для этого служит роль «Уполномоченный специалист». Уполномоченный специалист отвечает за подготовку начисления по согласованному ранее шаблону начислений, и передачи его на дальнейшую проверку и отправку пользователям с ролями «Эксперт», «Главный эксперт» или «Специалист».

После заполнения полей страницы сведений о начислении, уполномоченный специалист нажимает кнопку «Подготовить начисление». После этого сохраненное, но не отосланное начисление, отображается в разделах «Мои задачи» всех пользователей, относящихся к тому же участнику и обладающих правами, достаточными для отправки начисления в ГИС ГМП. При необходимости проверки созданного начисления любой из этих пользователей имеет возможность нажать кнопку «Приступить», и перейти на страницу сведений о начислении в режиме проверки. В случае если пользователь нажмет кнопку «Принять» - остальным пользователям проверка начисления будет недоступна. В результате проверки пользователь может либо инициировать отправку начисления в ГИС ГМП (если начисление сформировано корректно), нажав кнопку «Отправить начисление», либо внести изменения в начисление, нажав кнопку «Переформировать начисление».


4.4.4Передача начисления в ГИС ГМП


Отправка начислений в ГИС ГМП доступна лишь пользователям с ролями «Эксперт», «Главный эксперт» и «Специалист». Для отправки начисления пользователь должен нажать кнопку «Отправить начисление» на странице сведений о начислении.

При попытке отправки начисления Система проверяет корректность ЭП участника (организации), к которой относится пользователь. Указанные ЭП автоматически прикрепляются к запросу на создание начисления, и Система проверяет, что они соответствуют ЭП, введенным в Систему администратором при регистрации в ней соответствующего участника. В случае если проверка ЭП прошла неуспешно, отображается соответствующее предупреждение.

В случае если проверка ЭП участника прошла успешно, Система запрашивает ЭП для подписания запроса, направляемого в ГИС ГМП. Пользователю необходимо указать хранилище контейнеров ЭП, выбрать ключ, если их в контейнере более одного, указать пароль к ключу и подписать запрос, нажав кнопку «Подписать» (см. Рисунок ).

Рисунок (a). Импорт начисления

Также в Системе доступно автоматическое подписание запросов. В таком случае указанный ранее шаг будет пропущен, форма подписания запроса на экране отображена не будет.

Рисунок 29 (б). Импорт начисления (автоматическая подпись запроса)

Система обращается к ГИС ГМП и по СМЭВ передает в нее созданное начисление в соответствии с утвержденными для ГИС ГМП форматами взаимодействия. После успешной отправки начисления необходимо принять результаты отработки запроса в ГИС ГМП, нажав кнопку «Принять результаты». ЭП участника, от имени которого было сформировано и отправлено начисление, фиксируется в базе данных Системы и может быть просмотрено администратором.

4.4.5Просмотр начислений в Реестре начислений


Для просмотра созданных начислений служит раздел «Начисления ГИС ГМП» (см. Рисунок ). Переход к разделу осуществляется выбором пункта меню «Реестры» - подпункт «Начисления ГИС ГМП». В разделе представлен перечень начислений участника, к которому относится текущий пользователь. В реестре приводятся основные сведения о начислениях, их статусы и имеется возможность перейти на страницу просмотра сведений о конкретном начислении. Пользователю доступны функции сортировки, фильтрации и поиска начислений, отображаемых в реестре.

Рисунок . Реестр начислений

4.4.6Уточнение начислений


Процедура уточнения начислений используется для изменения начисления ранее импортированного в ГИС «ГМП».

Для осуществления уточнения начисления пользователю необходимо перейти в Реестр начислений, выбрать необходимое начисление и открыть модальное окно просмотра сведений, нажав на ссылку – «Идентификатор начисления» (см. Рисунок ).

В открывшемся модальном окне, содержащем сведения о начислении (см. Рисунок ), следует нажать на кнопку «Уточнить начисление».

Рисунок . Уточнение начисления

В результате запуска процедуры уточнения начисления инициируются процессы создания начисления, передачи созданных начислений на доработку и передача начисления в ГИС «ГМП» описанные в разделах 4.4.2, 4.4.3 и 4.4.4 соответственно.

4.4.7Аннулирование начислений


Процедура аннулирования начислений используется для аннулирования ошибочного или неактуального начисления, ранее импортированного в ГИС «ГМП».

Для аннулирования начисления пользователю необходимо перейти в Реестр начислений, найти необходимое начисление и открыть модальное окно просмотра сведений нажав на ссылку – «Идентификатор начисления» (см. Рисунок ).

В открывшемся модальном окне, содержащем сведения о начислении (см. Рисунок ), следует нажать на кнопку «Аннулировать начисление».

Аннулирование начисления инициирует формирование запроса в ГИС ГМП, по алгоритму, аналогичному описанному в разделе 4.4.4



Рисунок . Окно сведений о начислении

Для того, чтобы удалить еще не отправленное начисление необходимо перейти в раздел «Мои задачи», открыть задачу с начислением, нажать Отменить. Как результат – задача пропадает из раздела Мои задачи.

Удалить уже отправленное начисление нельзя, можно только Аннулировать.


4.4.8Принудительное квитирование из реестра начислений


Функционал «Принудительное квитирование» предоставляет пользователю (с ролями Главный эксперт / Эксперт / Специалист) возможность принудительно квитировать начисления с платежами, если стандартный механизм квитирования ГИС ГМП не может произвести требуемое квитирования (УИН в начислении и платеже не совпадают).

Выбор начисления, которое требуется сквитировать, осуществляется в реестре начислений (выбрать пункт меню «Реестры» - «Начисления ГИС ГМП»). Для выбора начисления следует нажать на ссылку в строке соответствующего начисления в столбце «Идентификатор начисления/платежа». Возможность принудительного квитирования предоставляется только для записей, которые не сквитированы и не аннулированы.

После выбора элемента на странице отобразится окно с полной информацией по начислению. Для предварительного квитирования начисления требуется нажать на кнопку «Принудительно сквитировать начисление» (см. Рисунок ), после чего Система перейдет к процессу квитирования начисления на шаг «Подготовка принудительного квитирования начисления».

Рисунок . Переход к принудительному квитированию начислений



В таблице «Платежи ГИС ГМП» будут представлены все платежи, подходящие по параметрам для квитирования с выбранным начислением. Пользователь должен проставить отметки напротив подходящих платежей для квитирования (см. Рисунок ). Если несколько платежей соответствуют одному начислению, то при положительном результате квитирования у этих платежей будет проставлен один УИН.

Рисунок . Выбор платежей для квитирования



После того, как отмечены все платежи, следует нажать на кнопку «Отправить информацию о квитировании в ГИС ГМП», расположенную в верхней части страницы, после чего запускается сервис по передаче в ГИС ГМП запроса о создании начисления. После принятия результата запроса из ГИС ГМП, информация по выбранным начислениям и платежам будет обновлена.

Каталог: img -> file -> gosyslugi
gosyslugi -> Инструкция по организации пунктов подтверждения уз для организации пунктов подтверждения учетных записей есиа с использованием web-приложения (арм есиа) необходимо пройти ряд регламентных процедур и мероприятий
gosyslugi -> Инструкция по получению доступа к приложению Центра обслуживания есиа версия 0 Содержание Список сокращений 3
gosyslugi -> Руководство по установке автоматизированного рабочего места Регионального реестра государственных и муниципальных услуг (арм реестра)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница