Отчет руководителя гуп «кап» о выполнении программы деятельности за 2012 год


Социальная и кадровая политика ГУП «КАП»



страница7/7
Дата06.06.2016
Размер0.51 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7

Социальная и кадровая политика ГУП «КАП»

Социальная и кадровая политика предприятия ориентирована на баланс социально-трудовых интересов в корпоративной и внешней среде, обеспечение безопасных условий и достойной оплаты труда, развитие потенциала сотрудников, как основного ресурса и капитала. В соответствии с Коллективным договором, за сотрудниками закреплены социальные льготы и гарантии, позволяющие предприятию входить в число лучших предприятий Камчатского края по уровню социальной защищенности работников.



Численность персонала, среднемесячная оплата труда работников предприятия за отчетный период

Показатели

Ед.изм.

2011 г.

2012 г.

отклонение %

отклонение сумма

Фонд заработной платы, всего

тыс.руб.

597 407

678 209

114

80 802

Среднемесячная заработная плата 1 работника

руб.

47 731

53 218

111

5 487

Средняя численность работников

чел

1 043

1 062

102

19

В отчетном году произведена индексация заработной платы работникам ГУП «КАП» на 20%. Рост среднемесячной заработной платы одного работника к показателю прошлого года составляет 11,3 % (53402 руб. в 2012 г. к 47972 руб. в 2011 г.). На предприятие разработана система премирования, предусматривающая стимулирование сотрудников по результатам их профессионального вклада в выполнение производственных задач. В соответствии с Положениями о премировании работникам было выплачено вознаграждение по итогам 2011 года, начислена и выплачена премия за 8 месяцев текущего года.



Общая укомплектованность кадрами

Всего по предприятию:

91%

Штатная численность 1185 ед.

Списочная численность 1070 чел.

Летный отряд

65%

Авиационно-техническая база

77%


Возрастная структура персонала

 

Всего по предприятию

Летный отряд

АТБ

До 40 лет

40%

25%

23%

От 40 лет

60%

75%

77%


Структура персонала с учетом стажа работы на предприятии

 

Всего по предприятию

Летный отряд

АТБ

До 5 лет

40%

57%

38%

От 5 до 10 лет

17%

10%

10%

От 10 до 20 лет

23%

7%

11%

От 20 лет

20%

26%

41%

В 2012 г. принято 129 работников, уволено 129 человека. Вводилось 37 дополнительных штатных единиц на период увеличения объемов работ. Вакансии - 115. Укомплектованность кадрами – 91%.

В настоящее время авиапредприятие ощущает острый дефицит кадров летного и технического состава.

Главной задачей кадровой политики ГУП «КАП» является обеспечение укомплектованности служб авиапредприятия квалифицированным персоналом, организация системы подготовки и повышения квалификации персонала.

Основными методами воздействия на кадровую составляющую являются:


  • повышение привлекательности рабочих мест на предприятии (за счет повышения заработной платы, организации системы профессиональной подготовки, оплаты проезда в отпуск и т.д.).

  • использование подготовленных специалистов внутри предприятия;

  • формирование руководящего состава надежным кадровым резервом с организацией его обучения;

  • привлечение молодых специалистов из других регионов страны с выплатой единовременного пособия и частичной оплатой жилья по найму;

  • привлечение выпускников средних школ и направление на учебу в учебные заведения гражданской авиации с условием возвращения их в регион;

  • подготовка и переподготовка необходимых для предприятия специалистов за счет средств предприятия в Санкт-Петербургском государственном университете ГА, Красноярском авиационном колледже ГА, Московском государственном техническом университете ГА, Иркутском авиационном техническом колледже гражданской авиации;

  • привлечение выпускников Камчатского технического университета для работы профилирующих специальностей.

Квалификация сотрудников по уровню образования

Количество работников с высшим образованием

Всего по предприятию

334 чел.

31%

Летный отряд

35 чел.

48%

Инженерно-технический состав АТБ

24 чел.

89%

Авиатехники, авиамеханики АТБ

8 чел.

10%


Количество работников со средним специальным образованием

Всего по предприятию

262 чел.

24%

Летный отряд

37 чел.

52%

Инженерно-технический состав АТБ

3 чел.

11%

Авиатехники, авиамеханики АТБ

71 чел.

89%

В настоящее время в высших- и средне- профессиональных учебных заведениях обучаются 73 человека, из них 29 человек в учебных заведениях гражданской авиации:



  • Санкт-Петербургский гос. университет ГА –25 чел.

  • Иркутский авиационно-технический колледж ГА – 4 чел.

Обучаются по ученическим договорам:

  • Санкт-Петербургский гос. университет ГА – 8 чел.

  • Камчатский политехнический техникум – 1 чел.

Расходы на обучение личного состава в 2012 году составили- 6212,8 тыс.руб.

В 2012 г. проводилась работа по укреплению трудовой дисциплины на предприятии. Привлечен к дисциплинарной ответственности 101 работник. За добросовестное исполнение служебных обязанностей поощрено Почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями 414 работников, 1 работник представлен к званию Почетный работник ФГУПКАП, 1 работник представлен к званию Почетный работник Транспорта России, 1 работник награжден почетным знаком «Отличник воздушного транспорта.

В целях реализации государственной программы патриотического воспитания граждан РФ в 2012г. проведен ряд мероприятий по патриотическому воспитанию. Проведены праздничные мероприятия посвященные Дню предприятия и Дню воздушного флота России. Работники авиапредприятия и их дети приняли участие в пяти творческих конкурсах, заняли призовые места на Спартакиаде трудовых коллективов Елизовского МР. 1 июня 2012 г. состоялось торжественное открытие музея гражданской авиации в Камчатском крае после реконструкции, который посетили воспитанники детских домов, школы-интерната и ученики школ г.Елизово и г.Петропавловска-Камчатского.

Авиапредприятие гарантирует сотрудникам медицинское обслуживание, проводятся предварительные, периодические, целевые медицинские осмотры работников.

Создание безопасных условий труда — приоритетное направление деятельности ГУП «КАП» в сфере работы с человеческим капиталом. Предприятие неукоснительно придерживается требований законодательства, а также собственных регламентов по охране труда, осуществлению производственного, санитарно-гигиенического, экологического контроля и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. На выполнение мероприятий по улучшению условий труда и охрану труда в 2012г. израсходовано 19 244,9 тыс.руб.

Утвержден план мероприятий по достижению лучших показателей безопасности труда, проводятся плановые и внеплановые проверки рабочих мест, при этом основным направлением является профилактика и предупреждение несчастных случаев.

В 2012 г. в авиапредприятии зарегистрировано 5 несчастных случая на производстве, два случая квалифицируются как легкие, один отнесен к категории тяжелых и два - как тяжелый со смертельным исходом. Основной причиной несчастных случаев является недостаточный контроль над соблюдением работниками правил безопасности.

В соответствии с Уставом предприятия в 2012 г. из чистой прибыли перечислены в фонд социального потребления 1403 тыс.руб., в жилищный, резервный и фонд материального поощрения – по 233 тыс.руб.


  1. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ГУП «КАП»

Первостепенную задачу ГУП «КАП» можно определить следующим образом: оказание услуг российским и иностранным эксплуатантам, обеспечение бесперебойного функционирования авиатранспортной системы Камчатского края, в целях максимально полного удовлетворения растущих потребностей в авиационных услугах на внутреннем и внешнем рынках.



В 2012 год ГУП «КАП» было ориентировано:

  • на сохранение и укрепление позиций авиапредприятия на авиатранспортном рынке Камчатского края во всех сегментах,

  • на эффективное использование и развитие инфраструктуры аэропорта Петропавловск-Камчатский, на основе внедрения инновационных технических, технологических, организационных и управленческих решений,

  • на повышение уровня безопасности транспортной системы,

  • обеспечение социальной стабильности работников.

Развитие авиапредприятия зависит не только от наращивания мощности (пропускной способности аэропорта, провозной емкости ВС), но и от обеспечения объемам выполняемых предприятием транспортных и коммерческих услуг соответствия действующим требованиям, стандартам, качеству и эффективности. Стратегией развития предприятия определены мероприятия, связанные с обеспечением авиационной безопасности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, безопасностью полетов, повышением качества обслуживания пассажиров, привлечением дополнительного пассажиропотока путем расширения маршрутной сети и привлечения в аэропорт новых авиакомпаний, увеличение объемов перевозок в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края за счет повышения качества услуг и снижения себестоимости авиаперевозок.
Задачи развития на 2013 г.:

  • Увеличение доходов авиапредприятия на 8,1 %;

  • Увеличение чистой прибыли на 16,5%;

  • Увеличение объемов обслуженных пассажиров в аэропорту Петропавловск-Камчатский на 4,4 %;

  • Увеличение показателей аэропортовой деятельности на 4,4%;

  • Удовлетворение спроса на авиаперевозки населения Камчатского края, повышение эффективности перевозок;

  • Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение транспортной доступности;

  • Расширение сети воздушных линий как внутрикраевых, так и в межрегиональных направлениях;

  • Развитие инфраструктуры и технической оснащенности аэропорта Петропавловск-Камчатский в соответствии с требованиями международных стандартов;

  • Приобретение современного модернизированного оборудования, с целью повышения уровня обеспечения авиационной, пожарной безопасности;

  • Сокращение расходов по закупкам товаров, работ услуг на 10%;

  • Повышение энергоэффективности и снижение энергоемкость объектов ГУП «КАП» на 5%.

В соответствии с целями и задачами стратегии развития ГУП «КАП» на 2013гг. планируется:

  • в целях повышения качества обслуживания ВС и обеспечения безопасности полетов:

    • на модернизацию технологических процессов при обслуживании воздушных судов в аэропорту Петропавловск-Камчатский и поддержание основных средств ГУП «КАП» в исправном состоянии за счет амортизации и за счет чистой планируется затратить 33 312 тыс.руб.;

  • для организации бесперебойного функционирования системы пассажирских, грузовых и почтовых авиационных перевозок на всей территории Камчатского края:

    • решается вопрос капитального ремонта двух воздушных судов Як-40 и аренда третьего ВС воздушного суда типа Ан-26Б(100);

    • на восстановление ресурсного состояния авиационной техники и поддержание летной годности ВС планируется затратить 98 580 тыс.руб.;

  • в целях повышения качества транспортных услуг для населения:

    • реконструкция/модернизация действующего аэровокзального комплекса и доведение его пропускной способности до 450 чел/час;

    • соблюдение и увеличение частоты полетов по МВЛ;

    • расширение маршрутной сети полетов, за счет привлечения авиакомпаний открывающих новые линии путем предоставления скидок;

  • в целях повышения конкурентоспособности авиатранспортных услуг для грузоперевозчиков:

    • снижение себестоимости авиационных услуг, за счет увеличения объемов работ (увеличения налета часов - снижения затрат на единицу продукции);

  • в целях обеспечения ценовой доступности авиаперевозок для населения:

    • предусмотрена совместная работа с правительством Камчатского края по предоставлению населению края субсидированных тарифов на уровне платежеспособного спроса;

  • в целях снижения экологического воздействия на окружающую среду планируемые вложения составят 2 600 тыс.руб.

В перспективе на ближайшие годы необходимо запланировать строительство Аэровокзала с пропускной способностью 600 чел/час и международного сектора на 100 чел. час.

  1. Описание основных рисков, связанных с деятельностью ГУП «КАП»


Деятельность предприятия сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. В своей работе авиапредприятие учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынках капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых ГУП «КАП» не оказывает непосредственного воздействия.

Риски, присущие авиационной отрасли, характерны для всех авиапредприятий, действующих на всех рынках. К основным отраслевым рискам, связанным с авиационной деятельностью, относятся:

• макроэкономические риски - снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, возникновения бюджетного дефицита;

- нехватка финансовых средств, вследствие опережающего роста цен в отраслях экономики, поставляющих продукцию для авиационного транспорта;

- снижение объемов перевозок вследствие недостаточного развития транспортной инфраструктуры;

- недостаток мощностей и низкий технический уровень развития авиационной отрасли Камчатского края;

- несоответствие выделенных инвестиций в строительство и в техническую базу транспорта требованиям Стратегии к уровню развития инфраструктуры и качеству транспортных услуг;

• правовые и законодательные риски – достаточно жесткое государственное и внутриотраслевое регулирование авиационной отрасли, накладывающее существенные ограничения на деятельность авиапредприятий, любые изменения законодательства в области форм собственности, предпринимательства, налогообложения, финансов, требований к лицензированию и сертификации основной деятельности, сферы регулирования тарифов субъектов естественных монополий могут вызвать дополнительные издержки и потери для предприятия;

• поскольку авиационная отрасль ориентирована на потребительский рынок, значительное влияние на нее оказывают макроэкономические факторы и прежде всего уровень жизни населения и степень деловой активности внутри страны и региона, изменение ВВП;

• сезонность спроса на авиаперевозки влияет на неравномерность доходов в течение года;

В целях пополнения оборотных средств в период спада объемов перевозок ГУП «КАП» активно использует инструмент банковского кредита. В связи с этим авиапредприятие несет риск изменения процентных ставок. С целью минимизации издержек и выбора оптимальных условий кредитования ГУП «КАП» ежегодно проводит открытый конкурс на право заключения кредитного договора;

• риски, связанные с возможным изменением цен на топливо, потребляемое авиапредприятием в своей деятельности. В процессе деятельности предприятие сталкивается с риском роста цен на авиа-ГСМ (горюче-смазочные материалы). Уровень мировых цен на нефть влияет на цену авиатоплива на территории России;

• технологические риски.

Данный вид рисков обусловлен высокой степенью физического износа основных производственных фондов (зданий, сооружений, оборудования, специальной техники), человеческого фактора, катастрофами техногенного характера, стихийными бедствиями и террористическими актами. Устранение их последствий требует серьезных дополнительных капиталовложений.

К специфическим рискам, связанных с деятельностью предприятия как эксплуатанта ВС, можно отнести использование в основной деятельности средств повышенной опасности – авиационной техники. С целью минимизации технических факторов риска ГУП «КАП» проводит большую работу по модернизации самолетно-моторного парка, его оснащению в соответствии со всеми требованиями авиационных властей. Восстановление ресурсного состояния авиационной техники и поддержание летной годности ВС одна из приоритетных задач, стоящих перед ГУП «КАП». Вместе с тем, высокая стоимость ремонта авиационной техники и комплектующих изделий, постоянный рост цен на поддержание летной годности ВС приводит к огромным издержкам, которые влияют на рост себестоимости летного часа и стоимость оказываемых услуг.

12 сентября 2012 г. произошла авиационная катастрофа с воздушным судном Ан-28 №RA -28715, выполнявшего рейс по маршруту Петропавловск-Палана. Расходы предприятия, связанные с ликвидацией последствий катастрофы, оказанием помощи пострадавшим и родственникам погибших, на отчетную дату составили 3276 тыс.руб.

• Риски недостатка квалифицированного персонала.

В настоящее время авиапредприятие ощущает острый дефицит кадров летного и технического состава. Предприятием организована система подготовки и повышения квалификации персонала, привлекаются выпускники высших учебных заведений Камчатского края с последующим обучением в учебных заведениях гражданской авиации (заключение ученических договоров).



Директор ГУП «КАП» Д.А. Пономарев
Каталог: about -> disclosure


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница