Отчет руководителя гуп «кап» о выполнении программы деятельности за 2012 год


Информация о достижении стратегических целей Предприятия за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года



страница2/7
Дата06.06.2016
Размер0.51 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7

Информация о достижении стратегических целей Предприятия за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

В 2012 году работа ГУП «КАП» была ориентирована на цели и задачи Стратегии развития федерального государственного унитарного Петропавловск-Камчатского авиационного предприятия на период 2012-2014 годы, утвержденной Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 20 июля 2012 г. №462, в соответствии с программой деятельности федерального государственного унитарного Петропавловск-Камчатского авиационного предприятия на 2012 год, утвержденной Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 20 июля 2012 г. №457.




№ п/п

Стратегические показатели развития предприятия

Плановое значение показателя
в отчетном периоде

Фактически

достигнутое

значение

показателя


в отчетном периоде

Откло-нение,
%

Причины отклонения

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

1 676 730

1 705 792

101,7




2.

Чистая прибыль (убыток)

7 800

8 029

102,9




3.

Чистые активы

457 071

460 853

100,8




4.

Часть прибыли, подлежащая перечислению бюджет

1 950

2 007

101,9




5.

Доля по основному продукту (работе/услуге)

0

авиаперевозки и работы спецприменения составили 54,0% от общего объема

деятельности



0

 

6.

Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)

0,98

0,98

100

себестоимость на рубль продаж в пределах плана

7.

Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)

1615

1619,94

100,3

рост производительности труда обусловлен ростом выручки

8.

Среднемесячная заработная плата

47731

53218

111,5

приведение оплаты труда в соответствие со средним уровнем оплаты труда в гражданской авиации

9.

Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)

0,004

0,005

0

рост выручки

10.

Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств
к прибыли от продаж)

232,4

0

0

долговые обязательства отсутствуют

11.

Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)

0,92

0,93

101,1

 

12.

Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки

0

0

0

не осуществляется

13.

Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)

0,158

0,158

0

экономия топливно-энергетических ресурсов

14.

Дополнительные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет

14.1.

Обслужено пассажиров (тыс. чел)

594,5

597,7

100,5

рост объемов перевозок

14.2.

Взлетная масса (тыс. тонн)

323,5

297,912

92,1

снижение объемов МВМ в результате замены ВС на экономичные типы

14.3.

Перевезено пассажиров (тыс. чел)

62,2

56,66

91,1

стабилизация спроса, перевозка пассажиров на арендованных воздушных судах в период распутицы

14.4.

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение

30000,0

32238,2

107,5

план выполнен

14.5.

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)

2600

2779,5

106,9

мероприятия выполнены

  1. Каталог: about -> disclosure


    Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница