Отчет о ходе реализации



страница21/21
Дата01.08.2016
Размер3.72 Mb.
ТипОтчет
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Степень реализации мероприятий по подпрограммам (федеральным целевым программам) составляет:

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» - 83%;

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» - 97,25%;

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» значения показателей не предусмотрены на отчетный год. Однако в соответствии с пунктом 7 Оценки эффективности государственной программы, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2013 № 690, мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижение качественного результата. В соответствии с приложением №3«Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы» Отчета о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год все запланированные результаты по мероприятиям подпрограммы 3 достигнуты в полном объеме. Исходя из этого, степень реализации мероприятий по подпрограмме 3«Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» составляет 100%.

По подпрограмме 4 Управление развитием отрасли физической культуры и спорта – 100%

По Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» - 97,25%

В целом по государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» степень реализации мероприятий за 2014 год составила 17 / 19 * 100%= 90%.


Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по формуле:

ССуз=Зф/Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;



Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за 2014 год составила:

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» ССуз1 =2577496,5 / 2 869 319,0* 100 = 89,8%;

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» ССуз2 = 22 976 488,90/23134388,4* 100 = 99,3%;

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» ССуз3 = 30 309 320,00/30325710,0* 100 = 99,9%;

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»ССуз4 = 2281187,6 /2305911,2* 100 = 98,9%;

По федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»ССуз5 = 11 064 552,2/11 064 860,40* 100 = 99,9%.

В целом по государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» степень соответствия запланированному уровню расходов за 2014 год составила ССузгп= 69209045,2 / 69 700189,0 * 100 = 99,3%
Эффективность использования средств федерального бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств федерального бюджета;



СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств федерального бюджета;

Эффективность использования средств федерального бюджета за 2014 год составила:

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Эис1 = 83 / 89,8 * 100%= 90%

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» Эис2 = 100 / 99,3 * 100% = 100%

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» Эис3 = 100 / 99,9 = 100%

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»Эис4 = 100 / 98,9 * 100% = 100%

По федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»Эис5 = 97,25 / 99,9 = 97%

В целом по государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» степень соответствия запланированному уровню расходов за 2014 год составила Эисгп= 90 / 99,3 * 100% = 91%


Эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (федеральной целевой программы) и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п=СРп/пис,

где:

ЭРп/п– эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы);



СРп/п– степень реализации подпрограммы (федеральной целевой программы);

Эис – эффективность использования средств федерального бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (федеральной целевой программы).


Эффективность реализации подпрограмм за 2014 год составила:

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» ЭРп/п1 = 92,6 * 90 / 100% = 83,34%

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» ЭРп/п2 = 100*100 / 100% = 100%

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» значение показателей не предусмотрены на отчетный год. Исходя из этого ЭРп/п3 = Эис3 = 100%

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»ЭРп/п4 = = 100 *100 / 100% = 100%

По федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»ЭРфцп= 97,25 * 97 / 100% = 94,3%

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5* СРгп + 0,5*∑ЭРп/п*kj / j,



1

где:


ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ЭРп/п– эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы);

kj – коэффициент значимости подпрограммы (федеральной целевой программы) для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем.

Коэффициент значимости подпрограммы (федеральной целевой программы) определяется по формуле:

kj = Фj/Ф,

где Фj – объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (федеральной целевой программы) в отчетном году, Ф – объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j – Количество подпрограмм.

Коэффициент значимости подпрограммы (федеральной целевой программы) за 2014 год составил:

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» k1 = 2577496,5 / 69209045,2 = 0,037

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» k2 = 22976488,9 / 69209045,2 = 0,33

По подпрограмме 3 «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» k3 = 30309320,0 / 69209045,2 = 0,43

По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»k4 = 2281187,6 / 69209045,2 = 0,032

По федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»k5 = 11064552,2 / 69209045,2 = 0,15


Эффективность реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» составила:
ЭРгп= 0,5 * 100 + 0,5 * (83,34 * 0,037 + 100 * 0,33 + 100 * 0,43 + 100 * 0,032 + 94,3 *0,15)= 50 + 48,2 = 98,2

Таким образом, оценка эффективности Госпрограммы, проведенная в соответствии с установленной методикой, показала, что в 2014 году эффективность реализации Госпрограммы составила 98%, что в соответствии с методически указаниями Минэкономразвития России, утвержденными приказом от 20 ноября 2013 г. № 690, означает высокую степень эффективности реализации Госпрограммы.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница