Отчет о деятельности администрации



страница2/12
Дата06.06.2016
Размер2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

При формировании бюджета города Кемерово на очередной финансовый 2012 год и плановый период 2013-2014 годов дотации бюджету города Кемерово предоставлены в следующем объеме:


  • 2012 год – 2085,5 млн. рублей;

  • 2013 год – 2090,9 млн. рублей;

  • 2014 год – 2095,9 млн. рублей.

Наблюдается несбалансированность бюджета в результате более высокого роста расходов по сравнению с доходами. Бюджет города на 2011 год принимался с дефицитом 8,5% .


При формировании бюджета недостаток средств составлял:

2007 год - 1,9 млрд.рублей,

2008 год - 2,0 млрд. рублей,

2009 год - свыше 4,0 млрд.рублей,

2010 год - 2,7 млрд. рублей,

2011 год – 3,3 млрд.рублей.


В связи с этим, бюджет города получает кредиты:
- бюджетные кредиты:

  • 2007 год - 1481,3 млн. рублей,

  • 2008 год - 1397,4 млн. рублей,

  • 2009 год - 751,6 млн. рублей,

  • 2010 год - 866,7 млн. рублей,

  • 2011 год - 1141,0 млн. рублей.


- коммерческий кредит в сумме 50,0 млн. рублей получен в 2011 году.
Основные проблемы при исполнении доходной части бюджета

в 2011 году:


  1. Высокая доля трансфертов. Удельный вес межбюджетных трансфертов в структуре доходов бюджета города Кемерово составил 57 процентов. Удельный вес «собственных доходов» бюджета (налоговые, неналоговые) составил 43%.

Укрепление финансовой самостоятельности возможно при условии увеличения доли налоговых доходов.




  1. Проблемы администрирования имущественных налогов:




      • Неоформление землепользователями прав на земельные участки.

      • Оспаривание в судебном порядке собственниками земельных участков государственной кадастровой стоимости.

      • Использование земельных участков не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием.

Фактическое исполнение бюджета за 2011 год по расходам составило 18 218,2 млн. рублей при плане 18 427,8 млн. рублей, или 98,9 %.

По сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 3 486,5 млн. руб., или на 23,7%.

За 2011 год доля текущих расходов составила 82,2% (14 980,0 млн. руб.), капитальных расходов –17,8 % (3 238,2 млн. руб.).

По сравнению с 2010 годом абсолютный объем текущих расходов увеличился на 3 135,3 млн. руб., при этом их удельный вес в общей сумме расходов бюджета вырос на 1,8%. Соответственно, удельный вес капитальных расходов уменьшился на 1,8%, хотя в денежном выражении увеличение капитальных затрат составило 351,2 млн. руб.





Приоритетным направлением бюджетных расходов в 2011 году являлось обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования затрат, связанных с оплатой труда работников учреждений бюджетной сферы.

В течение 2011 года на выплату заработной платы с начислениями направлено 4 659,9 млн. рублей, или 25,6% от суммы общих расходов. По сравнению с истекшим периодом, в 2011 году расходы на выплату заработной платы увеличились на 245,7 млн. руб., или на 5,6%.

На конец 2011 года не только не допущена просроченная кредиторская задолженность по оплате труда, но и выплачена значительная часть заработной платы за декабрь, по срокам подлежащая финансированию в первой декаде января 2012 года.
Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов после расходов на оплату труда и начисления составляют расходы на безвозмездные перечисления организациям37,3%, в том числе:


  • 19,4% - безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (предприятиям и учреждениям ЖКХ, транспорта, благоустройства, немуниципальному образовательному учреждению «Православная гимназия»);




  • 17,9% - безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (обеспечение финансового задания муниципальным автономным учреждениям);


12,8% занимают расходы на оплату работ, услуг, в том числе:

  • 0,3% - услуги связи;

  • 0,7% - транспортные услуги;

  • 2,8% - коммунальные услуги;

  • 0,1% - арендная плата за пользование имуществом;

  • 7,1% - оплата работ и услуг по содержанию имущества;

  • 2,3% - прочие работы и услуги.


10,9% всех расходов – социальные пособия населению.
10,8% от суммы всех затрат бюджета составляют расходы на поступление нефинансовых активов:

  • увеличение стоимости основных средств: приобретение основных средств;

  • увеличение стоимости материальных запасов: приобретение предметов снабжения (медикаменты, продукты питания, ГСМ).



2,6% в общей экономической структуре составляют прочие расходы.


Перспективы финансовой политики в 2012 году
1. Переход к программной структуре расходов бюджетов, предполагающей формирование бюджетов на основе программно-целевых принципов. В бюджете города за 2011 год доля расходов, привязанных к целевым программам, составила 62,7%.

В перспективе долгосрочными и ведомственными целевыми программами должно быть охвачено более 75% всех бюджетных ассигнований бюджета города.


2. Совершенствование качества формирования муниципальных заданий для муниципальных учреждений и их финансового обеспечения, определение параметров и нормативной стоимости муниципальных услуг.
3. Дальнейшая работа по повышению энергоэффективности в бюджетном секторе, являющейся одной из составляющих в комплексе мер по снижению нагрузки на расходы бюджета.
4. Развитие системы контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на базе установленных критериев эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований.
5. Дальнейшая оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления и повышение эффективности их деятельности в связи с расширением практики учета результативности работы органов управления при принятии решений о предоставлении финансовой поддержки из бюджетов других уровней; продолжение реализации административной реформы.
6. Недопущение роста и образования несанкционированной кредиторской задолженности муниципальных учреждений и организаций, получающих субсидии из бюджета города. Исполнение плана мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности бюджета города Кемерово, утвержденного распоряжением администрации города Кемерово от 17.07.2011 №3156.
7. Совершенствование механизма закупок путем формирования планов-графиков закупок и графиков заключения контрактов, обеспечение открытости информации об исполнении контрактов и плана-графика закупок.
8. Развитие собственной доходной базы бюджета города Кемерово и создание условий для обеспечения его сбалансированности и устойчивости.

Управление муниципальным имуществом
Доходы городского бюджета от использования муниципального имущества и земельных участков за 2011 год составили 524,4 млн. руб., в том числе:
(млн. руб.)

Источники доходов

2010 год факт

2011 год

Отклонение

План

Факт

от плана

от

2010 года



Аренда нежилых помещений

120,1

80,9

104,8

+23,9

-15,3

Аренда специализированного и движимого имущества

39,3

12,4

20,7

+8,3


-18,5

Поступление части чистой прибыли

0,9

0,5

1,6

+1,1

+0,7

Приватизация муниципального имущества

354,3

300,0

376,4

+76,4

+22,1

Приватизация земельных участков

8,7

5,0

1,4

-3,6

-7,3

Доходы от акций

-

-

-

-

-

Аренда земли

15,0

15,3

18,9

+3,6

+3,9

Продажа имущества МП и МУ

0,03




0,6




+0,6

Итого средств от деятельности КУМИ

538,3

414,1

524,4

+110,3

-13,9

Налог на землю

956,1




1161,0




+204,9

Аренда неразграниченных земель

523,8




553,8




+30,0

Продажа неразграниченных земель

128,8




119,1




-9,7

В прогнозный план приватизации муниципального имущества города Кемерово в 2011 году было включено 142 объекта недвижимого имущества.

Несмотря на снижение покупательской активности и коммерческой привлекательности объектов, продажи муниципального имущества по сравнению с 2010 годом выросли:

2011 г.

2010 г.

продано

объектов

в т.ч. льготная приватизация

продано

объектов

в т.ч. льготная приватизация

49

6

38

9

По итогам продаж 2011 года максимальная цена за 1 кв.м составила 105,2 тыс. руб. (без НДС) за объект, расположенный в Центральном районе г. Кемерово по адресу: просп. Советский, 67.

По итогам продаж 2010 года максимальная цена за 1 кв.м составила 86,0 тыс. руб. (без НДС) за объект, расположенный по адресу: просп. Шахтеров, д. 65.
Самый крупный объект продажи в 2011 году – нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Волгоградская, д. 45а. Цена продажи данного объекта составила 33,9 млн. руб. (без НДС). Цена за 1 кв.м составила 17,3 тыс. руб. (без НДС).

На 31.12.2011 заключено 88 договоров купли-продажи недвижимости с предпринимателями, которые воспользовались своим правом льготной приватизации.


План поступления денежных средств от приватизации муниципального имущества в 2011 году выполнен, фактическое поступление средств от приватизации выше уровня 2010 года на 6,24%.

2011 г.

2010 г.

план

факт

план

факт

300,0

376,4

300,0

354,3

млн. руб.

Сравнительный анализ показателей приватизации муниципального имущества за 2011 год:




Город

Планируемое поступление средств, млн. руб.

(без НДС)

Фактическое поступление средств, млн. руб.

(без НДС)

Кол-во проданных объектов

Средняя стоимость

1 кв.м, тыс. руб.

(без НДС)

Новосибирск

1 861,5

1 942,4

61

39,7

Кемерово

300,0

376,4

43

22,6

Иркутск

300,0

334,0

34*

28,7

Барнаул

120,0

149,3**

27

11,3

Новокузнецк

90,0

132,7***

58

18,4

Томск

90,5

91,6

17****

23,6

* В том числе 9 объектов реализовано посредством публичного предложения, 14 объектов на сумму 32,0 млн. руб. включено в уставной капитал страховой компании

** В том числе поступления от продажи металлолома

*** В том числе поступления от продажи 2 пакетов акций

**** В том числе 6 объектов реализовано посредством публичного предложения

Собственность города Кемерово на 01.01.12 года составляет 190 992 различных объектов:



  • 157 392 объектов движимого имущества балансовой стоимостью 6 259,7 млн. руб.;

  • 39 714 объектов недвижимого имущества (включая жилищный фонд) балансовой стоимостью 19 265,1 млн. руб.;

  • 790 земельных участков площадью 608,9 га кадастровой стоимостью 9400,0 млн. рублей.

В 2011 году в Реестр муниципальной собственности включено имущество на сумму 2010,5 млн. рублей.




 

 

 

Балансовая стоимость
(млн. руб.)

1. Недвижимое имущество,

всего

 

 

1047,7

1.1 Жилищный фонд

34788,1

м2

235,3

1.2. Нежилой фонд

34788,1

м2

112,5

1.3 Электрические сети

46,84

км.

162,9

1.4 Водопровод, канализация

370,53

км.

323,6

1.5 Тепловые сети

10,78

км.

67,6

1.6. Ливневая канализация

5,06

км.

119,1

1.7. Сети газификации

2,23

км.

26,7

1.8. Земельные участки

165

ед.

0

2. Движимое имущество всего в т.ч.:







962,8

2.1 Автотранспорт

193

ед.

204,5

2.2 Прочее движимое имущество

17483

ед.

758,3

В 2011 году:

- списано в результате износа движимое имущество на сумму 135,5 млн. рублей.

- исключено в ходе приватизации имущества - 24 482,2 кв.м. на сумму 535,6 млн. руб.

- передано по разграничению:

в государственную собственность Кемеровской области


  • 13 земельных участков площадью 64,0 тыс. кв.м;

  • 4 здания (ул. Володарского, 11, ул. Дарвина, 5);

  • 2 помещения (ул. Ноградская, 2, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13а) общей площадью 6 180,7 кв.м на сумму 11,8 млн.руб.

  • движимое имущество на сумму 0,5 млн.руб.


в федеральную собственность Российской Федерации

  • земельный участок (ул. Н.Островского, 13) площадью 8611 кв.м., кадастровой стоимостью 66,3 млн. руб.

В связи с приватизацией и передачей объектов муниципального нежилого фонда в федеральную собственность и собственность субъектов федерации, доход в бюджет города от сдачи в аренду нежилых помещений в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизился, разница составила 15,3 млн. руб.


В результате работы по разграничению государственной собственности на землю в реестр муниципальной собственности включено 856 земельных участков общей площадью 606 га.

Из них:


- предоставлено в аренду 434 земельных участка площадью 177 га, ежемесячный размер арендной платы – 1396 тыс. руб.

- в постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 333 земельных участков площадью 346,67 га.

- в безвозмездное (срочное) пользование предоставлено 7 земельных участка площадью 10,96 га.
За 2011 год к арендаторам нежилых помещений было предъявлено:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница