Настоящую форму концептуальной записки заполняют кандидаты первого этапа, приглашенные подать в Глобальный фонд запрос на финансирование в 2013 году в течение периода перехода к новой модели финансирования



страница19/20
Дата06.06.2016
Размер2.55 Mb.
ТипИнструкция
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


РАЗДЕЛ 5: РЕАЛИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

5.1 Информация об основном реципиенте (ОР)

Заполните этот раздел для каждого предлагаемого ОР. Дополнительную информацию о минимальных стандартах можно найти в Инструкциях по составлению концептуальной записки.

Наименование ОР (1)

Национальный центр проблем туберкулеза Республики Казахстан (далее - НЦПТРК)

Сектор

Государственный

Управляет ли этот ОР в настоящее время грантом (грантами) Глобального фонда применительно к этому компоненту по заболеванию или отдельным грантом (грантами) по комплексному УСЗ?

× Да Нет

Минимальные стандарты

Оценка СКК

  1. Основной реципиент имеет эффективные структуры управления и планирования

НЦПТРК имеет структурные подразделения во всех регионах Казахстана, позволяющие эффективно управлять национальной противотуберкулезной программой, а также реализацией гранта Глобального фонда. В стране под НЦПТРК работают 14 областных, 2 городских и 4 региональных противотуберкулезных диспансеров. С 2004 года, НЦПТРК выступает в качестве ОР грантов 6 и 8 раундов финансирования Глобального фонда. НЦПТРК располагает 663 штатными единицами, из них 16,5 единиц - научные сотрудники, занимающиеся исследованиями по проблеме туберкулеза, 102 единицы - врачи. Сотрудники, выполняющие ключевые функции, ежегодно обучаются навыкам управления соответствующих направлений Национальной противотуберкулезной программы на международных семинарах.

  1. Основной реципиент имеет необходимые потенциал и системы для осуществления эффективного управления и надзора за деятельностью субреципиентов (и главных суб-субреципиентов

При выполнении грантов 6 и 8 раундов финансирования Глобального Фонда НЦПТРК накопил опыт финансирования суб-получателей (далее - СР) - областные, городские и региональные противотуберкулезные диспансеры, международные и национальные неправительственные организации.

Опыт НЦПТРК в работе с СР основан на долголетнем сотрудничестве с партнерами, процедурах отбора заявок и управления грантами. Процедуры включают в себя создание критериев отбора СР и открытого процесса рассмотрения предложений и присуждения грантов. Положение по выбору СР гранта имеется в «Руководстве по реализации гранта Глобального фонда», утвержденное в 2009 г., которое в настоящее время обновляется с участием экспертов GMS. Деятельность СР регулярно оценивается посредством сбора отчетов согласно программным индикаторам, верификации первичной документации и качества выполнения процедур во время сайт-визитов и постоянного дистанционного консультирования. Все этапы реализации программных мероприятий СР описаны в Тех. задании (Приложение к договору между ОР и СР), обеспечивающий получение результатов. НЦПТРК, систематически осуществляет МиО программ СР в рамках визитов на места и обеспечивает регулярную отчетность в соответствии с Тех. заданием. Ежегодно проводится аудит СР и для внутреннего контроля составляется План мониторинга по реализации рекомендаций. Финансирование для СР обеспечивается на основе согласованного бюджета, который является неотъемлемой частью договора с СР. В сроки и на условиях, указанных в договоре, Основной получатель переводит на расчетный счет СР для выполнения работ или услуг.

  1. При выборе основного реципиента и субреципиентов отсутствует конфликт интересов

При выборе НЦПТ РК в качестве ОР конфликт интересов был исключен. Согласно Руководству для СКК, утвержденного Правлением Глобального фонда 12 мая 2011 г., (Требование 6), в состав СКК не входят лица из управленческого звена НЦПТ РК. Управление конфликтами интересов регулируется правилами СКК от 17 апреля 2012 года. В состав СКК и Комитета по надзору не входят сотрудники НЦПТРК в качестве лиц, затронутых заболеванием (перенесшие туберкулез), которые не входят в состав Комитета по надзору. Предполагаемые суб-реципиенты (областные противотуберкулезные диспансеры) не имеют своих представителей в составе СКК.

  1. Представленный в концептуальной записке план реализации программы технически обоснован

Оперативный план программы, представленный в концептуальной заявке, синхронизирован с Национальным Комплексным Планом по Борьбе с Туберкулезом в Республике Казахстан на 2014-2020 годы. Эти два документа обсуждены в сентябре 2013 г. с Министерством здравоохранения и на Национальном Координационном Совете по охране здоровья народа Казахстана при Правительстве Республики Казахстан (НКС). Национальный Комплексный план по борьбе с туберкулезом в РК на 2014-2020 годы составлен в соответствии с рекомендациями миссии ВОЗ 2012 г и является логическим продолжением Комплексного Плана действий по профилактике и борьбе с туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью в Европейском регионе ВОЗ, на 2011-2015гг. Стратегические направления, включенные в этот документ, согласованы с направлениями, установленными Госпрограммой развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011- 2015 годы. При разработке Комплексного плана также были учтены рекомендации, изложенные в «Дорожной карте по профилактике и борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом в Европейском регионе» (ВОЗ/Европа, 2012 г.). При реализации основных задач Концептуальной заявки будут учтены рекомендации проекта Всемирного банка по увеличению масштаба амбулаторного лечения туберкулеза, реализации пациент-ориентированных подходов с привлечение НПО и сообществ, по выполнению мероприятий в группах населения, подверженных наибольшему риску (заключенные, ЛЖВ, трудовые мигранты), а также по усилению менеджмента программы и МиО.

Мероприятия и финансирование Концептуальной заявки не дублируют таковые в Комплексном плане, а дополняют и усиливают их.

  1. Применяемая основным реципиентом система внутреннего контроля позволяет эффективно предупреждать и выявлять случаи нецелевого использования средств и случаи мошенничества

Система внутреннего контроля включает систему бухгалтерского контроля, периодические инвентаризации, физическую защиту активов (оборудованные и охраняемые места хранения активов, материальных запасов и денежных средств), материальную ответственность должностных лиц. Мониторинг адекватности системы внутреннего контроля ОР осуществляется Местным агентом фонда (МАФ) - на регулярной основе. Внешний аудит проводится в соответствии с Законом РК «Об аудиторской деятельности», Международными Стандартами Аудита и Руководством Глобального фонда по проведению аудита годовой финансовой отчетности ОР и СР. Внешний аудит проводится аудиторской компанией, имеющей лицензию, выданную государственным уполномоченным органом на право осуществления аудиторской деятельности.

  1. Применяемая основным реципиентом система финансового управления эффективна и обеспечивает достоверность данных

Бухгалтерский учет ОР ведется автоматизирован-ным способом в программе 1 С бухгалтерия, версия 7.7. Доступ к программе имеют только финансовые специалисты. ОР для работы с грантами Глобального фонда имеет отдельные счета (в местной и иностранной валюте - тенге, доллары США, EURO, российские рубли) в банке второго уровня. Платежи производятся безналичным расчетом. Расходы ОР производятся согласно бюджету, утвержденного грантовым Соглашением. Учетной политикой, разработанной ОР, регламентированы процедуры по проведению платежей, учету расходов, отражению операций в бухгалтерской системе. Вся первичная документация (оригиналы) по проведенным платежам систематизирована и хранится у ОР. Перечисление финансовых средств поставщикам осуществляется после заключения договора и на условиях, оговоренных в договоре. Поставщик после выполнения всех условий договора (поставка товара конечным получателям) предоставляет ОР оригиналы счетов-фактур, накладных, актов установки оборудования, выполненных работ, оформленных в установленном порядке. Финальная оплата поставщику производится только после получения указанных документов. Предоплата поставщикам в размере 100% не практикуется.

  1. Вместимость центральных и региональных складов в сочетании с передовыми методами хранения обеспечивают надлежащие условия хранения, целостность и охрану предметов медицинского назначения

Складские помещения имеют достаточную площадь, оборудованы стеллажами, необходимое количество препаратов для имеющихся пациентов может быть размещено. Персонал имеют доступ к расфасовке. Все складские помещения оснащены сигнализацией, находятся на территории больниц, которые охраняются по Договору. Все склады, оборудованы кондиционерами, соблюдается температурный режим и влажность. Все параметры регистрируются в специальном журнале. Проверяется готовность складских помещений; Ответственные лица контролируют все помещения для хранения лекарств и реагентов; Имеются правила по санитарному контролю, в которых указана периодичность и методы уборки помещения; программу дезинсекции и дератизации.

  1. Распределение и транспортировка организованы эффективно и обеспечивают непрерывное и надежное снабжение предметами медицинского назначения конечных пользователей во избежание прерывания лечения или программ

1) Анализирует остатки запасы и потребности в каждой области, которые представляют заявки. 2) прогнозируют наличие товаров полученных из различных источников. 3) составляет разнарядку; 4)проводит расфасовку для каждой области и регионов. 5) При перевозке соблюдаются санитарные нормы, температурный режим и сроки доставки. 6) При транспортировке материалов и фармацевтических продуктов обязательно предусматривается целостность товаров, соблюдении условий хранения, и страховку, упаковка товаров защищена от внешних воздействий и имеют маркировку, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 7) Отчеты об отправке товара хранятся в архиве, : дата отгрузки; имя и адрес заказчика; описание продукции (наименование, лекарственная форма и сила действия (где необходимо), номер партии и количество); 8) Разработана база данных по складу лекарственных препаратов и лабораторных реагентов; 9) Ежемесячный анализ отчетности; 10) База данных позволяет определить расход, поступление, остатки, прогноз потребностей и следующая заявка.

  1. Имеются необходимые механизмы и инструменты сбора данных для мониторинга результатов реализации программы

МиО выполняется согласно Методических рекомендаций по МиО противотуберкулезных мероприятий в Республике Казахстан, МЗ РК, Астана, 2008. Во избежание дублирования система МиО объединяет интересы всех партнеров в единую систему. Отдел МиО в системе здравоохранения РК располагает необходимым техническим оснащением и персоналом, занимающимся обработкой данных. Бюджет для МиО в НТП РК составляет от 5 до10% от совместного национального бюджета из всех источников. Единая система МиО обеспечивает передачу точных данных руководителям на каждом уровне ТБ программы и системы здравоохранения. В НТП РК используются различные методы МиО контроля над туберкулезом: системы текущего мониторинга; поддерживающий надзор; эпиднадзор и обследования; ситуационный анализ страны; внешние обзоры программ;

  1. Создана и действует система регулярной отчетности с необходимым охватом для своевременного представления достоверной отчетности о программном исполнении

С 2001 г. работает Национальный электронный регистр больных ТБ, (далее -НРБТ). База данных НРБТ интегрирована с двумя республиканскими базами данных: «регистр диспансерных больных» (далее РДБ) (содержит информацию обо всех лицах в РК, когда-либо состоящих на диспансерном учете по любому заболеванию) и «Регистр прикрепленного населения»(далее – РПН) (содержит данные обо всех лицах, прикрепленных к территориальным учреждениям ПМСП страны). Ввод информации о вновь выявленном случае ТБ осуществляется через последовательный поиск пациента в 3-х базах данных: вначале в самой базе НРБТ, далее, если не найден – в РДБ и далее – в РПН. Поиск пациента может осуществляться как по фамилии, имени и отчеству, так и по ИИН. НРБТ позволяет генерировать стандартизованные отчеты, согласно рекомендациям ВОЗ. Также позволяет получать поименные списки пациентов, попавших в определенный отчет (для сверок и проверки качества данных).

  1. СКК осуществляет эффективный надзор за реализацией гранта и, при необходимости, принимает действенные меры реагирования 

Ежегодно СКК утверждает план по выполнению надзорной функции, утверждается состав Комитета по надзору и учитываются рекомендации в отчетах по итогам аудита грантов ГФСТМ и Техническое задание для Комитета по надзору. Обеспечение надзора за реализацией грантов является одной из важных функций СКК в Казахстане в обеспечении эффективного использования ресурсов. Рекомендации по итогам надзорных визитов способствуют решению проблем, препятствующих целям и задачам гранта. Во время надзорных визитов члены Комитета по надзору встречаются с суб - получателями грантов Глобального фонда (согласно графику визитов), знакомятся с отчетами суб-получателей, проводят беседы с исполнителями проектов ГФ, выявляют проблемы, возникающие в ходе выполнения гранта ГФ и разрабатывают предложения по улучшению качества предоставляемых услуг. За время реализации 8 раунда ГФ (компонент Туберкулез) проведено 14 надзорных визитов, согласно плану (2011 – 2, 2012 – 5 и 2013 – 7). По результатам визитов составляются Отчеты, которые заслушиваются на заседаниях СКК и публикуются на веб-сайте СКК - ccmkz.kz. Комитет по надзору принимает участие в брифингах местных агентов фонда для Основных реципиентов по итогам обзора промежуточного и годового программного и финансового отчетов. Протоколы заседаний СКК и брифинга местных агентов фонда также публикуются на веб-сайте СКК

  1. Исполнители имеют все необходимое, чтобы выполнять требования в отношении качества и отслеживать предметов медицинского назначения на протяжении всей цепочки поставок в стране

Для гарантии качества мониторинга в Казахстане используются рекомендации Глобального фонда. Выбор продукта осуществляется согласно применяемым в стране протоколом диагностики и лечения.

Контроль качества противотуберкулезных препаратов проводится по следующим шагам: выбор лаборатории для контроля качества; разработка программы отбора образцов и тестирования; отбор образцов; транспортировка образцов в лабораторию; получение результатов и отчета по тестированию контроля качества.

Данный контроль качества планируется проводить для всех готовых фармацевтических продуктов, закупаемых на ресурсы ГФ, в специальных лабораториях соответствующих международным требованиям ИСО 17025.

В настоящее время начато выполнение контрольного качества противотуберкулезных препаратов совместно с СиДиСи, путем использования портативной системы «минилаб», которая позволит выполнить качественный анализ.

Для обеспечения эффективности затрат проводится тендер для выбора лаборатории контроля качества. Запрос на тендер определятся техническими требованиями и приглашением для претендентов к подаче информации по стоимости.


Каталог: upload
upload -> Взаимодействие поэзии и прозы в англо-ирландской литературе первой половины XX века
upload -> Черноземова Е. Н. История английской литературы: Планы. Разработки. Материалы. Задания. 2-е изд., испр
upload -> Учебное пособие характеризует экзистенциализм в русском информационном пространстве как специфический принципа создания произведения и комплекса идей. Через ответ на этот вопрос делается выход на социальное значение журналистики
upload -> Ч. А. Тукембаев реинкарнация – ключ к истине
upload -> Русский хит а – Студио – Fashion Girl
upload -> Репертуар группы cosa nostra русский хит
upload -> Современные хиты Зарубежные хиты


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница