Государственная программа



страница2/15
Дата06.06.2016
Размер3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
.

Прогноз сводных показателей государственных заданий и расходы федерального бюджета на оказание государственных услуг (работ) представлены в таблице 5.
8. Информация об участии государственных корпораций,

акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы


Участие общественных объединений и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере реализации Программы, является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения намеченной цели.

В сфере физической культуры и спорта решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов Программы будет обеспечиваться при непосредственном участии общероссийских объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях и с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Перечень основных мероприятий, в реализации которых принимают участие данные организации в рамках установленных полномочий, представлен в подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта", подпрограмме 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", подпрограмме 3 "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации", подпрограмме 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта".

Сведения о расходах общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности, осуществляемых за счет собственных источников финансирования, представлены в таблице 7, сформированной на основании оперативных данных, полученных в ходе проведенного Минспортом России мониторинга, и подлежат уточнению в установленном порядке. Расходы общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности по конкретным мероприятиям формируются в соответствующих программах, реализуемых самостоятельно указанными организациями.

Основываясь на полученной информации, прогнозируемая доля внебюджетных средств, направленных на мероприятия Программы, может составить 16,6% от общего объема расходов, что свидетельствует о традиционно низкой инвестиционной составляющей сферы физической культуры и спорта, учитывая социальную направленность основных мероприятий Программы.

Реализация указанных мероприятий осуществляется данными организациями во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включая участие в работе межведомственных комиссий, экспертных советов, рабочих групп по различным направлениям физкультурно-спортивной работы, организацию и проведение всероссийских семинаров-совещаний, мероприятий по международному сотрудничеству в сфере физической культуры и спорта.


9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы


Общий объем финансирования Программы из средств консолидированного бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников составит 2 059 338 436,76 тыс. рублей.

Финансирование Программы из средств консолидированного бюджета Российской Федерации составит 1 716 924 205,76 тыс. рублей, что в части расходов федерального бюджета соответствует действующим расходным обязательствам. определен на 2013 - 2015 годы по параметрам, соответствующим Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", а в части консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - прогнозной оценке, а также включает прогнозный ориентировочный объем потребности в дополнительных ресурсах для достижения показателей Программы в объеме 106 970 400,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Реализация Программы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проектов бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период согласно методическим указаниям Минфина России по распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального бюджета, разрабатываемым в соответствии с Положением о составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010.

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" подлежат уточнению в случае утверждения Правительством Российской Федерации программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

Объемы финансового обеспечения проекта федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" будут уточнены в случае утверждения Правительством Российской Федерации указанного проекта федеральной целевой программы.

Объем внебюджетных средств, привлекаемых к реализации Программы в 2013 - 2020 годах, по прогнозным оценкам может составить 342 414 231,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета приведено в таблице 6.

Прогнозная оценка объемов финансирования мероприятий Программы из средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников приведены в таблице 7.


10. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации Программы


При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру спорта высших достижений.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в реализации Программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности российского спорта.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей субъектов Российской Федерации, что может привести к различной степени эффективности и результативности исполнения ими собственных полномочий в установленных сферах деятельности.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межрегионального и межведомственного взаимодействия.


11. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности Программы разрабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми для корректировки Программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных аспектов реализации государственной Программы.

Методика оценки эффективности Программы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности Программы также включает требования к анализу эффективности реализации государственной программы, который производится по итогам количественной оценки эффективности.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

В соответствии с предлагаемой методологией производится оценка степени достижения целей и решения задач как Программы, так и подпрограмм, входящих в состав Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:


,

где:


С - оценка степени достижения цели, решения задачи Программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения Программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы (подпрограммы).

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:


.
Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:
,

где:


Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета

Оценка степени соответствия фактических затрат федерального бюджета запланированному уровню производится по следующей формуле:
,

где:


З - оценка степени соответствия фактических затрат федерального бюджета запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат федерального бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат федерального бюджета в соответствии с законом о федеральном бюджете на отчетный год в отчетном году.

Расчет эффективности использования средств федерального бюджета производится по следующей формуле:


,

где:


Э - оценка эффективности использования средств федерального бюджета;

С - оценка степени достижения запланированных результатов Программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат федерального бюджета.

В соответствии с предлагаемой методологией может быть произведена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета подпрограмм, входящих в состав Программы.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Программы производится по следующей формуле:


,

где:


М - оценка степени реализации Программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного мероприятия подпрограммы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0";

l - количество основных мероприятий, включенных в Программу, достижение непосредственных результатов (этапов непосредственных результатов), запланированных на отчетный период.

В соответствии с предлагаемой методологией также может быть произведена оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) подпрограмм, входящих в состав Программы.


Требования к анализу эффективности реализации

Программы по итогам оценки эффективности


Реализация государственной программы является эффективной, если оценки степени достижения ее целей (в том числе на уровне подпрограмм), соответствия запланированным затратам эффективности использования средств федерального бюджета и реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) превышают 90% каждая, а также если показатель степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 100%.

По итогам количественной оценки эффективности реализации Программы в отчетном году в целях повышения эффективности ее реализации проводится анализ сложившейся ситуации.

Анализ сложившейся ситуации и обоснование выявленных расхождений проводятся в обязательном порядке в случае, если:

степень достижения цели, решения задачи Программы составляет менее 80%;

степень соответствия фактических затрат федерального бюджета запланированному уровню на реализацию Программы составляет менее 80% или более 120%;

оценка эффективности использования средств федерального бюджета по Программе составляет менее 80%;

степень реализации мероприятий Программы составляет менее 80%.

В ходе анализа сложившейся ситуации выделяются факторы, повлиявшие на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять внутренние (подлежащие влиянию со стороны ответственного исполнителя государственной программы) и внешние факторы (не подлежащие влиянию со стороны ответственного исполнителя государственной программы). При проведении анализа эффективности необходимо учитывать, что эффективность Программы определяется не только работой ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы, прочих организаций, участвующих в ее реализации, но также непрограммной деятельностью органов публичной власти всех уровней. Следует также учитывать, что в ряде случаев оценка эффективности затруднена в силу наличия временного лага между деятельностью исполнителей и полученными результатами.

При необходимости Министерство спорта Российской Федерации будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Программы в целях улучшения сложившейся ситуации.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей Программы) при условии предусмотренного Программой объема расходов.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы носит обобщенный характер и не является отражением итогового состояния (вследствие наличия временных лагов, накопленного действия предыдущих решений, влияния действий других субъектов).

Паспорт подпрограммы 1

"Развитие физической культуры и массового спорта"

государственной программы Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"



Ответственный исполнитель подпрограммы


-

Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России)

Участники подпрограммы


-

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)




Соисполнители подпрограммы


-

Нет

Программно-целевые инструменты подпрограммы


-

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";

проект федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"*




Цель подпрограммы

-

Обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни


Задачи подпрограммы

-

Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;







развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;







реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования;







повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации


Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

Доля граждан Российской Федерации, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;









доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;







доля образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования;







доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;







увеличение количества информационно-просветительских программ, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, в общем объеме спортивного вещания "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании" (ВГТРК)


Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

Подпрограмма реализуется в один этап

(2013 - 2020 годы)













Объем консолидированного бюджета Российской Федерации Программы


-

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации - 341 571 506,80 тыс. рублей, из них:

2013 г. - 47 648 636,37 тыс. рублей;

2014 г. -41 115 491,10 тыс. рублей;

2015 г. - 42 229 677,64 тыс. рублей;

2016 г. - 39 102 933,98 тыс. рублей;

2017 г. - 40 463 137,49 тыс. рублей;

2018 г. - 41 908 912,44 тыс. рублей;

2019 г. - 43 438 632,50 тыс. рублей;

2020 г. - 45 664 085,28 тыс. рублей


Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение доли граждан Российской Федерации, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике, с 10% в 2011 году до 25% в 2020 году;









- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 43% в 2011 году до 80% к 2020 году;







- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 3,0% в 2011 году до 20% к 2020 году;







- увеличение доли образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования с 20% в 2012 году и до 60% в 2020 году;







- увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, с 3,0% в 2012 году до 6% в 2020 году;







- увеличение количества информационно-просветительских программ, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, в общем объеме спортивного вещания "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании" (ВГТРК) с 2% в 2013 году до 10% в 2020 году




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница