Далее Общество, образовано решением общего собрания учредителей



страница20/24
Дата06.06.2016
Размер2.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Приложение №18

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Показатели учета расчетов по налогу на прибыль за 2013 год






п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.


Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.


1.

Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета - всего

(915 392)

Условный расход по налогу на прибыль

(183 078)




в том числе:




в том числе:




1.1

облагаемая по ставке 20%

(915 392)

рассчитанный по ставке 20%

(183 078)

1.2

облагаемая по ставке 9%



рассчитанный по ставке 9%



1.3

облагаемая по ставке 0%



рассчитанный по ставке 0%

х

2

Постоянные разницы,

приведшие к постоянным налоговым активам

в отчетном налоговом периоде - всего

4 031 875

Постоянные налоговые активы,

формирующие налог на прибыль

за отчетный налоговый период - всего

806 375

3

Постоянные разницы,

приведшие к постоянным налоговым активам

в предыдущих налоговых периодах - всего

479 268

Постоянные налоговые активы,

формирующие налог на прибыль

за предыдущие налоговые периоды - всего

95 854

4

Постоянные разницы,

приведшие к постоянным налоговым обязательствам

в отчетном налоговом периоде - всего

6 389 332

Постоянные налоговые обязательства,

формирующие налог на прибыль

за отчетный налоговый период - всего

1 277 866

5

Постоянные разницы,

приведшие к постоянным налоговым обязательствам

в предыдущих налоговых периодах - всего

17 607

Постоянные налоговые обязательства,

формирующие налог на прибыль

за предыдущие налоговые периоды - всего

3 521

6

Налоговая база предыдущих лет - всего

(463 646)

Налог на прибыль по уточненным декларациям

за предыдущие налоговые периоды - всего

(92 729)




в том числе:




в том числе:




6.1

облагаемая по ставке 20%

(463 646)

рассчитанный по ставке 20%

(92 729)

6.2

облагаемая по ставке 9%



рассчитанный по ставке 9%



6.3

облагаемая по ставке 0%



рассчитанный по ставке 0%

х

7

Вычитаемые временные разницы

по выбывшим объектам учета

2

Отложенные налоговые активы

по выбывшим объектам учета



8

Отложенные налоговые обязательства

по выбывшим объектам учета

48 657

Отложенные налоговые обязательства

по выбывшим объектам учета

9 731

9

Вычитаемые временные разницы

за предыдущие налоговые периоды

198 188

Изменение отложенных налоговых активов

в связи с перерасчетом налога на прибыль

за предыдущие налоговые периоды

39 638




в том числе:




в том числе:




9.1

возникшие

494 954

начисленные

98 991

9.2

погашенные

(296 766)

погашенные

(59 353)




10

Налогооблагаемые

временные разницы

за предыдущие налоговые периоды - всего

200 174

Изменение отложенных налоговых обязательств

в связи с перерасчетом налога на прибыль

за предыдущие налоговые периоды - всего

200 174




в том числе:




в том числе:




10.1

возникшие

200 174

начислено

40 035

10.1.1

по ставке 20%

200 174

по ставке 20%

40 035

10.1.2

по ставке 9%



по ставке 9%



10.1.3

по ставке 0%



по ставке 0%

х

10.2

погашенные



погашено



10.2.1

по ставке 20%



по ставке 20%



10.2.2

по ставке 9%



по ставке 9%



10.2.3

по ставке 0%



по ставке 0%

х

11

Налогооблагаемые временные разницы

(3 618 369)

Изменение отложенных налоговых обязательств

(723 674)




в том числе:




в том числе:




11.1

возникшие

4 876 202

начислено

975 240

11.1.1

по ставке 20%

4 876 202

по ставке 20%

975 240

11.1.2

по ставке 9%



по ставке 9%



11.1.3

по ставке 0%



по ставке 0%

х

11.2

погашенные

(8 494 571)

погашено

(1 698 914)

11.2.1

по ставке 20%

(8 494 571)

по ставке 20%

(1 698 914)

11.2.2

по ставке 9%



по ставке 9%



11.2.3

по ставке 0%



по ставке 0%

х

12

Вычитаемые временные разницы

2 851 090

Изменение отложенных налоговых активов

570 218




в том числе:




в том числе:




12.1

возникшие

10 754 538

начисленные

2 150 908

12.2

погашенные

(7 903 448)

погашенные

(1 580 690)

13

Налоговая база отчетного года всего

7 911 524

Текущий налог на прибыль

1 582 305




в том числе:




в том числе:




13.1

облагаемая по ставке 20%

7 911 524

рассчитанный по ставке 20%

1 582 305

13.2

облагаемая по ставке 9%



рассчитанный по ставке 9%



13.3

облагаемая по ставке 0%



рассчитанный по ставке 0%

х

14

Разница между налоговой базой по налогу на прибыль, исчисленной участником КГН для включения в консолидированную налоговую базу КГН, и налоговой базой, приходящейся на долю участника КГН исходя из условий договора о создании КГН

Х

Разница между суммой текущего налога на прибыль, исчисленной участником КГН для включения в консолидированную налоговую базу КГН, и суммой денежных средств, причитающейся с участника КГН исходя из условий договора о создании КГН

15 050

14.1

Налоговая база, приходящаяся на долю участника КГН исходя из условий договора о создании КГН

Х

Сумма денежных средств, причитающаяся с участника КГН исходя из условий договора о создании КГН

1 567 255

Приложение №19

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

Операции с основным хозяйственным обществом



Характер операций

Сумма без НДС, тыс. руб.

за 2014 год

за 2013 год

1

2

3

Приобретение товаров, работ, услуг



197 455

Продажа товаров, работ, услуг



63 039 134

Получение займов



16 406 165

Погашение займов



25 254 737

Выдача займов





Проценты к получению по выданному займу





Проценты к уплате по полученному займу





Перечислено процентов по займам



11 740 073

Начислено процентов по займам в составе прочих расходов



11 092 884

Корректировка процентов, начисленных за предыдущие налоговые периоды (убытки прошлых лет)



13 202

Начислено процентов по займам в составе инвестиционных активов



590 536

Расчеты по КГН (начислено налогов)



1 563 830

Расчеты по КГН (перечислено денежных средств)



935 837

Поступление целевых средств на премирование



50

Приложение №20



к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница