Далее Общество, образовано решением общего собрания учредителей



страница19/24
Дата06.06.2016
Размер2.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24







Приложение №17

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.



Показатели учета расчетов по налогу на прибыль за 2014 год




п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.


Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.


1.

Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета - всего

62 309 417

Условный расход по налогу на прибыль

12 461 883




в том числе:




в том числе:




1.1

облагаемая по ставке 20%

62 309 417

рассчитанный по ставке 20%

12 461 883

1.2

облагаемая по ставке 9%



рассчитанный по ставке 9%



1.3

облагаемая по ставке 0%



рассчитанный по ставке 0%

х

2

Постоянные разницы,

приведшие к постоянным налоговым активам

в отчетном налоговом периоде - всего

2 086 982

Постоянные налоговые активы,

формирующие налог на прибыль

за отчетный налоговый период - всего

417 396

3

Постоянные разницы,

приведшие к постоянным налоговым активам

в предыдущих налоговых периодах - всего

18 070

Постоянные налоговые активы,

формирующие налог на прибыль

за предыдущие налоговые периоды - всего

3 614

4

Постоянные разницы,

приведшие к постоянным налоговым обязательствам

в отчетном налоговом периоде - всего

6 381 900

Постоянные налоговые обязательства,

формирующие налог на прибыль

за отчетный налоговый период - всего

1 276 380

5

Постоянные разницы,

приведшие к постоянным налоговым обязательствам

в предыдущих налоговых периодах - всего

75 585

Постоянные налоговые обязательства,

формирующие налог на прибыль

за предыдущие налоговые периоды - всего

15 117

6

Налоговая база предыдущих лет - всего

(102 460)

Налог на прибыль по уточненным декларациям

за предыдущие налоговые периоды - всего

(20 492)




в том числе:




в том числе:




6.1

облагаемая по ставке 20%

(102 460)

рассчитанный по ставке 20%

(20 492)

6.2

облагаемая по ставке 9%



рассчитанный по ставке 9%



6.3

облагаемая по ставке 0%



рассчитанный по ставке 0%

х

7

Вычитаемые временные разницы

по выбывшим объектам учета

910

Отложенные налоговые активы

по выбывшим объектам учета

182

8

Отложенные налоговые обязательства

по выбывшим объектам учета

279 166

Отложенные налоговые обязательства

по выбывшим объектам учета

55 833

9

Вычитаемые временные разницы

за предыдущие налоговые периоды

(159 975)

Изменение отложенных налоговых активов

в связи с перерасчетом налога на прибыль

за предыдущие налоговые периоды

(31 995)




в том числе:




в том числе:




9.1

возникшие

2

начисленные



9.2

погашенные

(159 977)

погашенные

(31 995)




10

Налогооблагаемые

временные разницы

за предыдущие налоговые периоды - всего



Изменение отложенных налоговых обязательств

в связи с перерасчетом налога на прибыль

за предыдущие налоговые периоды - всего






в том числе:




в том числе:




10.1

возникшие



начислено



10.1.1

по ставке 20%



по ставке 20%



10.1.2

по ставке 9%



по ставке 9%



10.1.3

по ставке 0%



по ставке 0%

х

10.2

погашенные



погашено



10.2.1

по ставке 20%



по ставке 20%



10.2.2

по ставке 9%



по ставке 9%



10.2.3

по ставке 0%



по ставке 0%

х

11

Налогооблагаемые временные разницы

15 179 100

Изменение отложенных налоговых обязательств

3 035 820




в том числе:




в том числе:




11.1

возникшие

23 964 853

начислено

4 792 971

11.1.1

по ставке 20%

23 964 853

по ставке 20%

4 792 971

11.1.2

по ставке 9%



по ставке 9%



11.1.3

по ставке 0%



по ставке 0%

х

11.2

погашенные

(8 785 753)

погашено

(1 757 151)

11.2.1

по ставке 20%

(8 785 753)

по ставке 20%

(1 757 151)

11.2.2

по ставке 9%



по ставке 9%



11.2.3

по ставке 0%



по ставке 0%

х

12

Вычитаемые временные разницы

46 195 485

Изменение отложенных налоговых активов

9 239 097




в том числе:




в том числе:




12.1

возникшие

52 078 487

начисленные

10 415 697

12.2

погашенные

(5 883 002)

погашенные

(1 176 600)

13

Налоговая база отчетного года всего

97 620 721

Текущий налог на прибыль

19 524 144




в том числе:




в том числе:




13.1

облагаемая по ставке 20%

97 620 721

рассчитанный по ставке 20%

19 524 144

13.2

облагаемая по ставке 9%



рассчитанный по ставке 9%



13.3

облагаемая по ставке 0%



рассчитанный по ставке 0%

х

14

Разница между налоговой базой по налогу на прибыль, исчисленной участником КГН для включения в консолидированную налоговую базу КГН, и налоговой базой, приходящейся на долю участника КГН исходя из условий договора о создании КГН

Х

Разница между суммой текущего налога на прибыль, исчисленной участником КГН для включения в консолидированную налоговую базу КГН, и суммой денежных средств, причитающейся с участника КГН исходя из условий договора о создании КГН

218 272

14.1

Налоговая база, приходящаяся на долю участника КГН исходя из условий договора о создании КГН

Х

Сумма денежных средств, причитающаяся с участника КГН исходя из условий договора о создании КГН

19 305 872



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница