Администрация муниципального образования надымский район 10. 06. 2013 г. №371 Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы


Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы



страница3/11
Дата31.07.2016
Размер1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы планируется реализовывать за счет средств бюджета муниципального образования город Надым, субсидий, выделенных из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также субсидий из окружного бюджета на осуществление дорожной деятельности.

Общая сумма фактически утвержденных финансовых средств на реализацию мероприятий программы на 2013-2015 годы составляет 337 013 тысяч рублей, в том числе 32 068 тысяч рублей – средства окружного бюджета, 304 945 тысяч рублей – средства местного бюджета.

В 2013 году на мероприятия Программы фактически утверждены бюджетные ассигнования 165 225 тыс. руб. (113 157 тысячи рублей – средства местного бюджета, 32 068 тысяч рублей – средства окружного бюджета), что составляет 25,29 % от суммы планируемой потребности финансовых средств на 2013 год.

В 2014 году по разделу бюджетной классификации благоустройство утверждены финансовые средства местного бюджета в сумме 85 894 тысячи рублей, что составляет 9,76 % от суммы планируемой потребности финансовых средств на 2014 год.

В 2015 году по разделу бюджетной классификации благоустройство утверждены финансовые средства местного бюджета в сумме 85 894 тысячи рублей, что составляет 12,02 % от суммы планируемой потребности финансовых средств на 2015 год.

Плановая потребность финансирования мероприятий Программы на 2013 - 2015 годы – 2 247 574 тыс. руб., в том числе средства:

бюджета муниципального образования город Надым – 296 787 тыс. руб.;

окружного бюджета – 1 950 787 тыс. руб.;

Общий объем финансирования распределен по годам:

Плановая потребность в 2013 году в финансовых средствах составляет 653 350 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 124 999 тыс. руб., окружного бюджета 528 351 тыс. руб.;

Плановая потребность в 2014 году – 879 782 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 85 894 тыс. руб., окружного бюджета 793 888 тыс. руб.;

Плановая потребность в 2015 году – 714 442 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета 85 894 тыс. руб., окружного бюджета 628 548 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями по благоустройству.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Заказчиком - координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования Надымский район, муниципальным заказчиком Программы является Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.

Исполнители мероприятий Программы обеспечивают ежеквартальное предоставление заказчику Программы отчетности о ходе исполнения мероприятий Программы в соответствии с формами и в сроки, определенные Порядком разработки и реализации целевых программ (далее - Порядок), утвержденным правовым актом Администрации муниципального образования Надымский район.

Заказчик Программы обеспечивает ежеквартальное предоставление в управление социально-экономического развития Администрации муниципального образования Надымский район сводной отчетности о ходе исполнения мероприятий Программы в соответствии с формой согласно приложению №3, определенной Порядком, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (10 апреля, 10 июля, 10 октября), за отчетный год – до 01 февраля текущего года.

Объемы финансирования конкретных мероприятий по каждому направлению расходов приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень и стоимость имущества, приобретаемого в рамках Программы, приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.


Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию муниципального образования город Надым, улучшению качества жизни населения, созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города.

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий (Приложение №4).

Программой установлены показатели, включающие в себя целевые индикаторы и количественные показатели по основным направлениям ее реализации.

Для каждого из показателей Программы установлено целевое значение на 2013 - 2015 годы. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. Оценка будет производиться с точки зрения достижения либо не достижения целевых значений в текущем году. Результаты оценки представляются в табличной форме с указанием плановых и фактических значений индикаторов.

При необходимости значения целевых показателей могут уточняться в течение действия Программы.

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории

муниципального образования город

Надым на 2013 – 2015 годы»



Система целевых показателей (индикаторов),

указанная с программными целями и задачами, решаемыми муниципальной долгосрочной целевой программой


п/п

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/показателя

Единица измерения

Весовое значение индикатора/показателя

Базовое значение индикатора/

показателя

Целевые значения индикатора/показателя по годам реализации Программы

2013

2014

2015

1.

Повышение уровня и улучшение качества благоустройства города
для создания комфортной среды проживания населения










1














1.1.




Разработка нормативных документов








0,2














1.1.1.







Разработка концепции наружного
освещения города

шт.

0, 4

0

1

0

0


1.1.2.







Разработка концепции рекламного
пространства города

шт.

0, 3

0

1

0

0


1.1.3.







Разработка концепции озеленения города

шт.

0, 3

0

1

0

0


1.2.




Повышение уровня благоустройства улиц и дорог






0,2













1.2.1







Количество обращений граждан на некачественное содержание улично-дорожной сети

шт.

0,4

126

120

115

110

1.2.2.







Доля автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям

%

0,1

0

13,89

23,6

43,06


1.2.3.







Доля светофорных объектов, оборудованных системой обратного отсчета транспортных секций

%


0,1


0


0


53,8


100


1.2.4.







Количество оборудованных цветников

шт.


0,1



12


22



32


42


1.2.5.







Доля дорог, улиц муниципального образования, оборудованных уличным освещением.

%


0,3

55,1

55,1

56,9

64


1.3.




Повышение уровня благоустройства
внутриквартальных территорий






0,2














1.3.1.







Проведение капитального ремонта микрорайонов

шт.

0,4

3

3

3

2

1.3.2.







Ликвидация выявленных несанкционированных свалок

шт.

0,2

17

10

10

10


1.3.3.







Снос аварийного расселенного жилищного фонда

шт.

0,2

8

15

20

25


1.3.4.







Обеспечение эвакуации брошенного движимого имущества

шт.

0,2

6

35

40

45


1.4.




Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха






0,2














1.4.1.







Обеспеченность населения местами отдыха у воды

%

0,2

0

0

6,4

6,4


1.4.2.







Обеспеченность населения общественными
туалетами

%

0,2

0

6,4

10,6

10,6


1.4.3.







Обеспеченность населения спортивными городками

%

0,2

6,4

10,7

19,2

27,8


1.4.4.







Обеспеченность населения детскими
площадками

%

0,2

94

98,4

102,6

107,9


1.4.5.







Обеспечение проведения праздничных мероприятий

шт.

0,2

10

10

10

10

1.5.




Повышение уровня благоустройства мест захоронения






0,2














1.5.1.







Обеспечение содержания муниципального
кладбища

шт.

1

1

1

1

1


Каталог: admin -> docs -> upload


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница